Financiële gevolgen personele ontwikkelingen € 47.700 nadeel (eenjarig)

Als gevolg van personele ontwikkelingen wordt er tijdelijk vervanging ingehuurd. De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen vooralsnog € 33.200. De helft van de kosten komen ten laste van een investering of een grondexploitatie waar het gemeentelijke projecten betreft of ten laste van de initiatiefnemer bij een project van een derde.

De andere helft van de kosten ad € 16.600 die niet verhaald kan worden, komt voor € 8.300 ten laste van het deelprogramma Sociaal en cultureel verbinden en voor € 8.300 ten laste van het deelprogramma Ontwikkelen van gebieden en locaties.

Kosten van uren van medewerkers worden ten laste van projecten gebracht op basis van aan projecten bestede uren. Hiermee is rekening gehouden in de begroting. Bij afwezigheid gedurende langere tijd kunnen aanzienlijk minder uren gewerkt worden aan projecten. Daarom wordt het in de begroting meegenomen bedrag voor het doorbelasten van kosten naar projecten, verlaagd. Dit levert een nadeel op van € 4.800 op het deelprogramma Sociaal en cultureel verbinden en € 26.300 op het deelprogramma Ontwikkelen van gebieden en locaties.