Deelprogrammaoverzicht
In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per (deel)programma voor het begrotingsjaar 2024 getoond.
Overzicht baten en lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | ||||||||||
Samenleving | |||||||||||
Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering | 7.028 | 12.209 | -5.181 | 9.077 | 14.354 | -5.277 | |||||
Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur | 1.065 | 16.006 | -14.941 | 8.787 | 24.082 | -15.295 | |||||
Veiligheid | 41 | 3.677 | -3.635 | 116 | 3.993 | -3.877 | |||||
Jeugd en onderwijs | 687 | 14.420 | -13.734 | 1.708 | 15.475 | -13.767 | |||||
Samenleving | 8.821 | 46.312 | -37.491 | 19.688 | 57.903 | -38.215 | |||||
Wonen & Werken | |||||||||||
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen | 7 | 3.319 | -3.312 | 7 | 3.706 | -3.700 | |||||
Ontwikkelen van gebieden en locaties | 1.949 | 2.838 | -889 | 1.810 | 2.980 | -1.170 | |||||
Groen, blauw en duurzaam omarmen | 9.636 | 13.273 | -3.636 | 9.937 | 13.686 | -3.749 | |||||
Sociaal en cultureel verbinden | 1.536 | 6.342 | -4.806 | 1.539 | 6.527 | -4.988 | |||||
Gezond en veilig leven | 520 | 5.249 | -4.729 | 520 | 5.456 | -4.935 | |||||
Veerkrachtig ondernemen | 15 | 586 | -571 | 15 | 587 | -572 | |||||
Wonen & Werken | 13.663 | 31.606 | -17.943 | 13.828 | 32.942 | -19.114 | |||||
Organiseren | |||||||||||
Bestuur | - | 2.252 | -2.252 | - | 2.306 | -2.306 | |||||
Dienstverlening | 744 | 2.087 | -1.343 | 782 | 2.197 | -1.415 | |||||
Organiseren | 744 | 4.339 | -3.595 | 782 | 4.503 | -3.721 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds | 57.871 | - | 57.871 | 57.563 | - | 57.563 | |||||
Lokale heffingen | 9.431 | 451 | 8.980 | 9.431 | 451 | 8.980 | |||||
Dividend | 250 | 29 | 221 | 420 | 29 | 391 | |||||
Saldo vd financieringsfunctie | 996 | -358 | 1.354 | 996 | -358 | 1.354 | |||||
Overige dekkingsmiddelen | - | 750 | -750 | - | -615 | 615 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | 68.548 | 872 | 67.676 | 68.410 | -493 | 68.904 | |||||
Overige producten | |||||||||||
Onvoorzien | - | 8 | -8 | - | 8 | -8 | |||||
Overhead | 55 | 11.800 | -11.744 | 55 | 12.501 | -12.446 | |||||
baten en lasten | 91.831 | 94.937 | -3.106 | 102.764 | 107.364 | -4.600 | |||||
Reserves | |||||||||||
reserves | 8.546 | 4.813 | 3.733 | 9.081 | 4.818 | 4.264 | |||||
Saldo | 100.377 | 99.750 | 627 | 111.845 | 112.181 | -336 | |||||